所得税季度申报填表样本详解
2022-06-06
所得税季度申报填表样本详解（一）表体项目本表是在纳税人会计利润总额的基础上，加减纳税调整等金额后计算出“纳税调整后所得”（应纳税所得额）。会计与税法的差异（包括收入类、扣除类、资产类等差异）通过《纳...
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企业申请
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月末减免税额需要结转到未交增值税里吗？
2022-06-06
月末减免税额需要结转到未交增值税里吗？一、科目设置在“应交税费”科目下设置“应交税费—应交增值税”和“应交税费—未交增值税”二个明细科目“应交税—-应交增值税”明细科目下设置多个专栏，包括：进项税额...
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免税发票不用纳税人识别号?
2022-06-06
免税发票不用纳税人识别号?2017年5月，国家税务总局发布2017年第16号公告，明确：自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税...
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进项票已认证忘记做账怎么办
2022-06-06
进项票已认证忘记做账怎么办按理说，当月认证发票必须当月入账，既然已认证忘记了入账，就产生本月账户进项数和本月认证数差异，没大问题，因为企业成为提早多交此笔增值税，到下月才少交这一笔增值税。次月可以正...
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购进砂子开票税是多少
2022-06-06
购进砂子开票税是多少1、营改增后建筑业购买的砂石等材料需要开具增值税发票，所以购进砂子开票税为17%。2、增值税专用发票，是增值税销售货物或者提供应税劳务及销售服务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按...
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建筑施工企业因为施工期长，怎样确认收入？
2022-06-06
问：建筑施工企业因为施工期长，怎样确认收入？回应：依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十三条第(二)项要求，公司委托生产加工生产制造大中型工业设备、船只、飞机场，及其从业工程建筑、组装、安装...
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企业将自产自销商品用以分配利润，赠给公司股东，必须视同销售吗？
2022-06-06
问：企业将自产自销商品用以分配利润，赠给公司股东，必须视同销售吗？回应：公司产生非货币性资产互换，及其将货品、资产、劳务公司用以捐助、偿还债务、冠名赞助、集资款、广告宣传、试品、员工福利或是分配利润...
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货物运输服务项目中客运车给油获得的所得税花费不可以抵税吗?
2022-06-06
一般纳税人带来的货物运输服务项目，客运车给油获得的企业增值税专票标明的所得税不可抵税吗?回应：经营者购入的游客物流运输，相匹配的进项税不能抵税。这里并不是购入游客物流运输，反而是购入车用汽油(进行)用...
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营改增后，代收代缴企业所得税应当价税合计收益或是未含税收益？
2022-06-06
问：营改增后，代收代缴企业所得税应当价税合计收益或是未含税收益？回应：《我国税务质监总局有关增值税改征所得税示范点中非居民企业交纳所得税相关问题的通告》（我国税务质监总局公示2013年第9号）增值税改征...
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因借款而缴纳给金融机构的服务费，所得税专票可以抵税吗?
2022-06-06
我企业由于借款而缴纳给金融机构的服务费，获得所得税专票可以抵税吗?回应：经营者接纳贷款业务向借款方付款的与此笔借款立即有关的投资融资咨询费、服务费、咨询费等花费，其进项税不能从销项税中抵税。
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