伙食费并没有税票怎么报销?

针对长期挂账的其他应付款如何平账，提议如下所示：

1、由责任者给予税票来费用报销，假如提供不了税票，企业又对于这个成本是承认的，能够对花费暂估入账，但是给予相对应表明做为直接证据。暂估入账费用在税务申报时应做适当调整，不可以在所得的抵扣。

2、假如没办法证明花费真正出现了，其他应付款又明确收不回，能够计提坏账。自然坏账损失一样不可以在所得的抵扣。

普及化两回事：①并没有税票能不能报销;②花费能否在所得的抵扣。这两个定义是不一样的。花费出现了并且能给予证实真正所发生的，是否有税票没事儿，财务会计都应该将它做为花费正常的费用报销解决。税务规定更加严格，不但规定花费务必真正产生，还要给予税票做证明。

通过以上剖析，对于没有发票费用报销制度难题能够得出结果了。

假如花费真正出现了，且企业能够提供的证明，能报销不得在所得的抵扣。例如前列去农村外出酒店住宿在老同学家中，我们会有出差申请单、审批单、当地客车票，也有同乡收据，就足以说明住宿费用真实存在。

有些人可能说花费不可以抵扣费用报销胡为?还有一种状况，若不能证实花费真正出现了，税务一方面不容易认同这个费用，还会认定是企业变向派发奖励金福利，都会要求征缴个人所得税。

预算定额伙食费税票是不是能报销?

没问题的，只需盖了章，填了公司名称。此外，不必都是假的，呵呵呵

大家领导干部禁止费用报销不清楚出于什么考虑到，员工外出或是接待顾客绝大多数发票应该是定额发票。

那就有可能就是你们企业自已的要求。税务及其会计相关法律法规、规则、规章制度并没有类似要求。

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