小规模公司本年利润怎样记提？
2023-02-24
小规模公司本年利润怎样记提答:市场销售完成收益时计提增值税:借:存款贷:营业成本应交税金--销项税记提附加税税率借:运营应交税费贷:应交税金--应缴附加税应交税金--增值税附加税应交税金--地区增值税附加税应交税...
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亏损企业一季度赢利所得税如何预缴税款？
2023-02-24
亏损企业一季度赢利所得税如何预缴税款答:依据关于做好《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表》等表格工作的通知(国税发[2008]44号)的相关规定:"经营者本期需补(退)的企业所得税额为'总计额度'...
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新三板公司公司股权转让是不是需交企业增值税？
2023-02-24
新三板公司新三板公司：“新三板”销售市场原来指中关村园区未上市有限责任公司进到代办公司股权系统实现出让示范点，因挂牌企业均是高科技公司而有别于原出让系统软件里的股票退市公司及原STAQ、NET系统软件挂牌...
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在项目所在城市所预缴税款的附加税和增值税附加税，假如征收率及增值税率小于机构所在地，回机构所在地还要补交吗？
2023-02-24
难题：在项目所在城市所预缴税款的附加税和增值税附加税，假如征收率及增值税率小于机构所在地，回机构所在地还要补交吗？回应：《国家财政部我国税务质监总局有关经营者外地预缴税款相关城市维护建设税和教育附加...
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公司所取得的财产转让收益，能否分期付款确认收入？
2023-02-24
问：公司所取得的财产转让收益，能够分期付款确认收入吗？答：依据《我国税务质监总局关于公司获得财产转让等所得的所得税处理事情的通知》（我国税务质监总局公示2010年第19号）第一条要求，公司获得财物（涉及各...
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公司关联方交易利息费用能否在预估应纳税所得额扣减？
2023-02-24
问：公司关联方交易利息费用能否在预估应纳税所得额扣减？答：依据《国家财政部我国税务质监总局关于公司关联企业利息费用税前扣除标准相关税收优惠政策问题的通知》（税务〔2008〕121号）要求：“……一、在预估...
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高新企业再次评定前所得税按什么征收率开展预缴税款？
2023-02-24
问：高新企业资质到期当初，在经过再次评定前所得税按什么征收率开展预缴税款？中汇（十堰）税务师群赵辉答：依据《我国税务质监总局关于实施高新企业所得税减免现行政策有关问题的公示》（我国税务质监总局公示20...
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合伙制企业投资者得到新三板企业年底分红可差额计税
2023-02-24
问：依据（税务总局〔2014〕48号）：“本人拥有全国中小企业股份转让系统（通称全国各地股份转让系统）挂牌上市公司的股票，持仓时限在1个月之内（含1个月）的，其股息红利所得全额的记入应纳税额；持仓时限在1个...
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什么特殊经营者企业所得税不可定额征收？
2023-02-24
提出问题具体内容：什么特殊经营者企业所得税不可定额征收？回应具体内容：一、依据《我国税务质监总局关于做好工作的通知》(国税发〔2008〕30号)第三条要求：“……特定行业、专项计划纳税人和一定规模以上企业纳...
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中小企业增值税免税后附加税和额外如何申报？
2023-02-24
许多人被3万、9万、10万、30万弄怀疑人生了，二哥刻意理了一张表出去让你清楚的展示一下。政策依据：我国税务质监总局公示（2014年第57号）《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》税务（2016）12号《国...
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