应税企业增值税应纳税所得额如何计算?
2023-01-09
应税企业增值税应纳税所得额如何计算?一般纳税人应纳税所得额的计算公式：应纳税所得额=本期销项税一当期进项税额销项税=销售总额×税率一般纳税人应纳税所得额的计算公式：应纳税所得额=销售总额×增值税率含税销...
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企业申请
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17年企业所得税多预缴一部分能够留抵吗?
2023-01-09
17年企业所得税多预缴一部分能够留抵吗?答:针对多缴的应该可以留抵,但也有些不便;多预交的企业所得税第二年可申报退税,本公司以往有这样的事情,第二年退回去了.但还是不要预缴税款的,但财务会计报表盈利和税务申请...
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一般纳税人竞拍货品怎样开票？
2023-01-09
一般纳税人竞拍货品怎样开票从竞拍异常公司的具体情况看，在买受方为增值税一般纳税人的情形下，公司购买竞拍担保物通常用来生产制造、运营，必须获得增值税发票用以抵扣进项税额款。但一般情况下，被拍卖企业已处...
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接到资产报告评估发票如何做帐
2023-01-09
接到资产报告评估发票如何做帐?答：借：期间费用-咨询费或担保费贷：存款资产报告评估，即财产价值形态的评定。就是指专门机构或者专业评定工作人员，遵照法律规定或公允价值的要求和流程，应用科学方法，以现金做...
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一般纳税人拿货没税票如何做帐?
2023-01-09
一般纳税人拿货没税票如何做帐?一般情况下按收益80%暂估成本。暂估入库：借：库存产品-暂估贷：应收帐款-暂估结转销售成本时借：主营业务收入贷：库存产品当接到拿货税票时借：应收帐款-暂估贷：库存产品-暂估再用...
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查帐补缴之前年度增值税如何记账?
2023-01-09
查帐补缴之前年度增值税如何记账?1、税务稽查查帐必须补缴之前年度增值税，账务处理是：补记提：借：之前年度损益调整贷：应交税金-所得税查验调节付款时：借：应交税金-所得税查验调节贷：存款2、之前年度损益调...
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派发代扣代缴个税服务费账务处理
2023-01-09
派发代扣代缴个税服务费账务处理从记提到发工资及其代收代缴个人社保、个人公积金、个人所得税的账务处理是:1、记提时薪水时:借:期间费用-薪水营业费用-薪水等贷:应对员工薪酬2、发工资时:借:应对员工薪酬贷:存款...
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税票额度超过付款金额企业增值税解决
2023-01-09
税票额度超过付款金额企业增值税解决主要有两种处理方法提供选择一种可以直接验证,全额的抵税,与此同时对比折扣优惠这让的税务处理方法,即依照票面金额和实际付款金额的差值惩处1.11再乘于11%计算对应的税款,做进...
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企业增值税出口服务免税政策分录怎么写?
2023-01-09
企业增值税出口服务免税政策分录怎么写?国家财政部我国税务质监总局关于推广税控收款机相关税款政策的通知税务〔2004〕167号政策规定:一、增值税一般纳税人购买税控收款机所付款增值税税款(以购入税控收款机所取得...
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定额征收的公司坏账损失如何处理?
2023-01-09
定额征收的公司坏账损失如何处理?政府会计准则和企业所得税法的相关规定也是有差距的,政府会计准则容许公司计提坏账,也可以公司帐内税前列支坏账,可是税收法律是不可以公司的坏账在税前扣除的,如果你事前获得了税...
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