对外支付代收代缴企业所得税费率怎么选择?
2022-12-08
对外支付代收代缴企业所得税费率怎么选择?答:依据《我国税务质监总局有关非居民企业企业所得税源泉扣缴相关问题的通知》(我国税务质监总局公示2017年第37号)要求：“四、义务人付款或是期满应收取的账款以rmb之外...
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资产折旧年限财务会计和税收法律差别要纳税调整吗?
2022-12-08
资产折旧年限财务会计和税收法律差别要纳税调整吗?答:依据《我国税务质监总局关于做好《企业所得税税前扣除办法》工作的通知》国税发[2000]084号文件第二十五条除另有规定者外，固资计提折旧最低期限如下所示：(一...
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递延所得税财产如何抵扣?
2022-12-08
递延所得税财产如何抵扣?一、含意:递延所得税财产,是将来预估可用于抵扣的财产,递延所得税是时间性差异对企业所得税产生的影响,在缴税危害会计法规下才会出现延递税金.是依据可低扣暂时性差异及税率测算、危害(降...
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冲减薪水预提税后额度或是税前工资额度?
2022-12-08
园林苗木和盆栽销售业务所得的必须交税吗?答：1、有关园林苗木、盆栽销售业务所得的增值税免税难题。《企业所得税法实施条例》第八十六条第(一)款规定，企事业单位从事以下工程项目的所得的，免税所得税：1.蔬菜水...
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运输发票超出90天能够开红票冲回后重新开吗?
2022-12-08
运输发票超出90天能够开红票冲回后重新开吗?答：按照《我国税务质监总局有关全面实施增值发票系统更新版相关问题的通知》(我国税务质监总局2015年第19号)要求：红字发票出具：一般纳税人开具增值税专用发票或货品...
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较小规模季度报表负债表怎么填?
2022-12-08
较小规模季度报表负债表怎么填?一.假如是填报2015年第2季度的负债表与·本年利润：.1..本年利润的今天数有第二季度三个月的合计数，累计数是1-6月的合计数;2..第二季度的总账学科期末数是6月的期末数,填写负债表时...
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较小规模销项负数如何网上申请?
2022-12-08
较小规模销项负数如何网上申请?销项负数发票如何报税：假如当月没开税票收益又很出具了销项负数发票，申请期限内申报时，在专用发票或普通发票栏填写销项负数额度，在“未开票”栏填写和销项负数一样数额的正数，...
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个税容许扣减的税费怎么算?
2022-12-08
个税容许扣减的税费怎么算?个税容许抵扣的有五险一金.比如:税前工资5000元,五险一金是500元,个税(5000-500-3500)=1000*3%=30元本月代收代缴个税30元.个税计算方法?应纳税额=(月收益-五险一金-个税起征点-依规明确...
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进项税额为零销项税额必须转到未缴税费吗?
2022-12-08
进项税额为零销项税额必须转到未缴税费吗?月末仅有进项税额,并没有销项税额不用结转成本。“应交税金--销项税”学科的期终借方余额，体现并未抵扣的企业增值税。“应交税金--未交增值税”学科的期终借方余额，体现...
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代收代缴所得税账务处理?
2022-12-08
代收代缴所得税账务处理?1、借:期间费用(或其它杂费新项目)贷:应交账款(其他应收款或应付款)2、借:应交账款贷:应交税费关于公司海外企业所得税：1、定义根据国家要求，法人企业缴纳海外企业所得税，非居民企业不缴...
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