所得税表格上填差值前或是差值后的销售总额？
2022-06-06
问：适用差额纳税的小规模，主表第1栏“入伍所得税未含税销售总额（3%增值税率）”，应填好差值前或是差值后的销售总额？回应：经营者产生适用3%增值税率的应税个人行为且有扣减项目的，本栏填好扣减后的未含税销...
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营改增后，能不能不用实付确认收入并交所得税？
2022-06-06
问：我公司是小规模的物业管理公司，原来是依据“收付实现制”确认收入，即每月应收款的服务费确定当月主营业务收入。但营改增后，能并不是用实付确认收入并交所得税，由于小区业主并不是一个月一个月的缴费，并且...
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同一笔收益，可以7月份确认收入，8月份再确定所得税吗？
2022-06-06
问：同一笔收益，可以7月份确认收入，8月份再确定所得税吗？回应：所得税记税收入确认规范与所得税记税销售总额确定规范的要求并不彻底一样。但一般来说，很有可能出现所得税在前的情况，一般并没有所得税在后的情...
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试运行阶段需不需要确认收入，产生的收益能不能抵冲成本费？
2022-06-06
问：试运行阶段需不需要确认收入，产生的收益能不能抵冲成本费？回应：公司所得税计算中，试运行期内应确认收入，不可以抵冲成本费。公司所得税计算
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定额征收所得税时要按全部票上来确认收入或是按差值来确认收入？
2022-06-06
问：教师，您好！大家公司是派遣公司，我想问下大家企业确定主营业务收入，是按全部票上来确认收入，或是按差值来确认收入呢？由于大家企业的所得税是按收益定额征收的，我不知道大家企业的所得税是按全部票上的收...
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经营者为ETC卡在线充值获得财政票据进项税额抵扣问题
2022-06-06
经营者为ETC卡在线充值，获得财政票据所得税进项税额抵扣问题回应：一般纳税人付款的路面、桥、闸道路通行费，暂凭获得的通行费发票(没有财政票据)上标明的费用数额测算可抵减的进项税。经营者为ETC卡在线充值，获...
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建筑施工企业在财务管理上怎样精确区划可抵税和不能抵税的进项税？
2022-06-06
建筑施工企业对老项目分析适用简易征收，按增值税率3%记税，其进行不可以抵税，会计上怎样定义“可以精确区划可抵税和不能抵税的进项税”?不能抵税的进项税票是不是仍旧进行验证针对挑选简易征收的老新项目，其购...
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用以非所得税应税的进项税在营改增后有哪些转变?
2022-06-06
我想问一下教师，用以非所得税应税新项目的进项税不能从销项税中抵税，在营改增后有哪些转变?回应：依照《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十三条：规章第十条第(一)项和本细则所指非所得税应税新项目...
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企业转让股权收益，是不是可以依照收付款时长分期付款确认收入？
2022-06-06
问：我公司有一项公司股权转让业务流程，协议书承诺：股东变更办理手续结束后，另一方分二次付款我企业转让款，我想问一下：我企业能否可以依照收付款时长分期付款确认收入？有没有有关税款文档要求？回应：依据《...
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企业合作建房，是不是必须交纳土地增值税？
2022-06-06
问：企业合作建房，是不是必须交纳土地增值税？回应：依据“〔1995〕48号文”第一条、第二条、第三条的要求，针对一方出地，一方出资产，彼此合作建房，完工后按占比分床自购的，城市房地产税征缴土地增值税；完工...
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