代发工资业务经办人审核
代发工资业务经办人审核（企业网银双人操作）： 角色分工： 经办人（制单员）：负责制作上传工资文件、提交代发指令 审核人（复核员）：负责审批授权，确认无误后放行 审核要点： 核总金额：与工资表实发合计一致 核总笔数：与员工人数一致 核明细：抽查卡号、户名、金额有无异常 核账户：扣款账户余额充足、代发账户正确 审核流程： 经办人提交→审核人登录网银（换U盾）→"待审核/待授权"列表→逐笔或批量勾选→输入授权密码/U盾确认→指令生效 重要原则： 经办与审核必须分离（不同人操作，防舞弊） 超过设定金额需主管二次审批 审核后及时关注代发结果，失败笔数跟进补发 一句话：经办人制单、审核人复核，双
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