较小规模计提增值税分录怎么写？
2023-02-14
较小规模计提增值税分录怎么写?一般纳税人,不可以用销项税减掉进行的形式测算缴纳税费.在预估税费时,用销售额乘于核定征收率进行计算销项税.销售实现收益时计提增值税:借:存款贷:营业成本应交税金--销项税记提附加...
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企业申请
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未认证发票怎样冲红？
2023-02-14
未认证发票怎样冲红?答：增值发票另一方未认证,跨月开红字发票:提交《信息表》,开具红字发票,首先要销货方提交《开具红字增值税专用发票信息表》(下称《信息表》)销货方出具专票并未交货购方,及其购方未用以申请抵...
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制造业企业免抵额交纳哪几类税？
2023-02-14
制造业企业免抵额交纳哪几类税?1、自产自销出口型企业向国税申报企业增值税、所得税.本期应纳税所得额(企业增值税)=本期自销商品的销项税额-(当期进项税额-本期免抵退税不可免税和抵扣税额)-上一期期终留抵.免抵退...
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高新技术企业预缴增值税有什么？
2023-02-14
高新技术企业预缴增值税有什么?答：高新企业所涉及到的税收是所得税.经评定高新技术企业,可操作15%(评定前25%)的优惠税率,征收率减少10个点,税款降低40%.科学是发展的重要本质驱动力,高新科技企业是指在《国家重点...
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分期收款在纳税调整中怎么解决？
2023-02-14
分期收款在纳税调整中怎么解决?答：分期收款市场销售,主要是指已经将产品交由购料方,但钱款分期付款(一般为3年及以上)收回销售模式.因为企业会计准则和民法在收入确认方法、确定时间与确定额度层面有所差异,公司不...
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中小企业减半征收公式是什么？
2023-02-14
中小企业减半征收公式是什么?答：从2015年10月起,对符合条件的小微企业,年应纳税额在20万到30万余元(含)间的,将所得的递减记入年应纳税额,可用20%的税额计算公式应交所得税.举例说明:某小微企业2015年应纳税额为24...
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成本费用年底怎样进行结转成本？
2023-02-14
成本费用年底怎样进行结转成本?期末结转成本费用的方法有二种:表结法表结法既用"本年利润"结转成本期终损益类新项目,测算反映期终财务成果的办法.每月月末只长出损益类科目(包含成本费用)的月末账户余额,但是不结...
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个人所得税费用扣除标准应按照居民消费结构转变调节
2023-02-13
个税费用扣除标准设计方案应该和综合性与归类结合的税收制度方式相一致。应逐步将趋向连续不断的、相对稳定的总支出列入费用扣除的范围中，包含居民基本上生活开支，文化教育、诊疗、商业保险开支和住房贷款利率开...
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高于180天专用发票还可以勾选认证，180天撤销？
2023-02-13
国税发〔2009〕617号要求：增值税一般纳税人获得2010年1月1日之后出具的增值税发票、道路河道货品交通运输业统一发票和车辆市场销售统一发票，需在出具生效日180日内到税务行政机关申请办理验证，并且在验证申请的...
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发票税率栏应填好“不征税”可以用吗？
2023-02-13
《我国税务质监总局有关营改增试点多个税收征管难题的通知》(我国税务质监总局公示2016年第53号)第九条：《我国税务质监总局有关全方位拉开营业税改征增值税示范点相关税收征管理事宜的通知》（我国税务质监总局公...
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