本月验证相匹配的增值税发票未跨月能否废止？
2023-02-13
问：本月验证相匹配的增值税发票未跨月能否废止？答：不能。依据《我国税务质监总局关于修订工作的通知》（国税发〔2006〕156号）要求：“第十三条一般纳税人在办理专票当月，产生销货退回、开税票不正确等情况，...
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开税票额度超过销售总额如何进行纳税申报?
2023-02-13
开税票额度超过销售总额如何进行纳税申报?在没开票销售额一栏填好同样数额的正数然后再进行零申报下一个月在没开票销售额一栏填好负值冲减去这一月虚增的销售额什么叫含税销售额和不含税销售额?这一税指的是企业增...
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利润分成所得的怎样会计账务处理?
2023-02-13
利润分成所得的怎样会计账务处理?年末将股东分红开展股东所分利润的会计账务处理：公司间股东所分利润(这公司股东是公司不必交个税)⑴借：股东分红—股东所分利润贷：应付股利—某公司(附股东会决议)⑵甲企业向乙...
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付给个人小额零星经营者交不缴企业增值税?
2023-02-13
付给个人小额零星经营者交不缴企业增值税?这种开支以税务行政机关代开票发票或是收款收据及内部结构凭据做为税前扣除凭证，转账凭证应注明收款单位名字、本人姓名身份证号码、开支新项目、应收金额等信息。换句话...
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增值税留抵税费退还怎样处理?
2023-02-13
增值税留抵税费退还怎样处理?增值税纳税人本期销项税低于当期进项税额不够抵税时，其不够一部分能够结转成本下一期再次抵税。结转成本下一期再次抵扣的进项税额便是企业增值税进项税额转出。我国特殊规定退回本该...
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公司间利息企业增值税能够抵税吗?
2023-02-13
公司间利息企业增值税能够抵税吗?利息费用不属企业增值税可抵税新项目，不可以出具增值税发票，可不能抵税。依据国家财政部、我国税务质监总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》税务〔2016〕36号，附件...
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缴纳个税怎么做账务处理?
2023-02-13
缴纳个税怎么做账务处理?个人所得税是代收代缴，换句话说在发工资前进行缴纳，因而并不是记提，1、计提工资借:期间费用――薪水贷:应对员工薪酬――薪水2、具体派发:借:应对员工薪酬――薪水贷:货币资金或存款应交...
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企业增值税增量留抵退税的账务处理?
2023-02-13
企业增值税增量留抵退税的账务处理?上边讲到的这种税款，均是一级负债类科目“应交税金”下边的子学科，额度均记到借贷方，实际学科为“销项税”、“待抵扣进项税”、“待认证进项税”、“销项税”、“进项税额转...
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公司利息费用营改增后如何缴税?
2023-02-13
公司利息费用营改增后如何缴税?企业所取得的利息费用，就和平时每月获得收入一样，最终看看是否赢利来征缴所得税。账务处理：借：本年利润贷：应交税金-应缴所得税借：应交税金-应缴所得税贷：存款注：假如是本人...
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接收到的专用发票不正确跨月如何处理?
2023-02-13
接收到的专用发票不正确跨月如何处理?依据《厦门市国税局办税公开指南》，增值税一般纳税人开具发票后，产生销货退回、开税票不正确等情况但是不合乎废止要求的，或因市场销售一部分货品退还及产生销售折扣的，购...
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