企业增值税和所得税是同时期记税吗?
2022-06-30
企业增值税和所得税是同时期记税吗?答：企业增值税与所得税同归属于流转税，计税基础基本一致，一般为经营者向购方扣除的全都合同款和价外费用，对无销售总额或购买价显著稍低，且无正当理由的，按经营者、别的经...
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企业增值税和所得税的计税基础有什么关系？
2022-06-30
企业增值税和所得税的计税基础有什么关系？一、企业增值税和所得税的定义？现行标准所得税、所得税暂行规定及实施办法（下通称《条例》或《细则》）都要求，交易额为经营者销售货物（所得税为应税消费品，相同）或...
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进行借贷方有账户余额是期终留抵额吗?
2022-06-30
进行借贷方有账户余额是期终留抵额吗?期终留抵一般是指经营者当月的进项税超过销项税后造成的未抵扣税额,可在下一个月再次抵税。若账户余额在借贷方，所有视作留抵进项税，按借方余额数，借记“应交税金——销项税...
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减免税款默认设置期末余额方位在哪儿方?
2022-06-30
减免税款默认设置期末余额方位在哪儿方?一般是在借贷方减免税款在借贷方，才可以说明抵减税款。这样才能说明抵减税款。减免税款默认设置期末余额方位延伸阅读减免税款期末余额如何做会计账务处理?借：应交税金--销...
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三证合一后老纳税识别号如何抵税?
2022-06-30
三证合一后老纳税识别号如何抵税?答：新纳税识别号已变动不可以正常的抵税1、纳税识别号变动后，原先没验证的15位纳税识别号的进项票不能再开展验证，请公司退还再开。2、公司在纳税识别号变动前给出的专票，选购...
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防暑降温费能够结转成本劳动防护吗
2022-06-30
【难题】防暑降温费能够结转成本劳动防护吗【回答】不可以！公司派发的防暑降温费应做为员工福利费开支，而工作中现场的防暑降温用品支出应纳入劳保用品开支。留意：这儿的工作中现场的防暑降温用品开支要达到劳保...
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稿酬所得税收减免代码是多少?
2022-06-30
稿酬所得税收减免代码是多少?稿酬所得，就是指本人以其著作以书籍、刊物方式出版发行、发布而获得的所得的。税率为20%。在我国个人所得要求，对稿酬所得的应纳税所得额减免30%，这一免减要求归属于税款式免减。稿...
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上月开税票次月开红票销项税有什么影响?
2022-06-30
上月开税票次月开红票销项税有什么影响?答：销项或是上一个月的，由于次月先出具红字发票后再开具蓝字发票，当月的进项税恰好一正一负抵消。因此根本就不容易危害到销项税的;当月出具的税票不正确就一定要当月废止...
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出口转内销进项税额抵扣行吗?
2022-06-30
出口转内销进项税额抵扣行吗?能够申请办理出具出口商品转自销证实时，应填写《出口货物转内销证明申报表》(见配件39)，给予宣布申请电子数据及以下材料：1.所得税专票(抵扣联)、海关进口增值税专用缴款书、拿货分...
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税票没到暂估应付款会计分录
2022-06-30
税票没到暂估应付款会计分录一、暂估应付账款是由于有已验收入库的购入货品,但税票并未接到的,企业应当在月末有效可能进库成本费暂估入账.二、会计分录仅有在一种情况下才是正确的,那便是暂估的库存产品额度与接收...
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